目录

一、     部门职责

二、     机构设置情况

三、     部门预算收支增减变动说明

四、     机关运行经费安排

五、     政府采购情况说明

六、     部门预算绩效评价情况

七、     政府性基金支出情况

八、     名词解释

一、部门职责

兰州市第二人民医院位于市区黄河北岸北滨河路，占地面积40395 m2，编制床位610张。1904年由美国实业家博德恩（William Borden）捐款创建，1978年更名为“兰州市第二人民医院”。医院的主要职责是为兰州市居民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。

医院重点学科突出，有国家级中医药重点建设项目：（2个）传染病专业、中西医结合肾病专业。省级重点学科：（2个）肝病专业、中西医结合肾内科。市级重点学科：（11个）肝病专业、消化内科、骨科、传染病科、放射影像科、腔镜外科、中西医结合肾病专业、肝胆胰外科、急救专业、中药专业、超声诊疗专业。市级重点实验室：（1个）肝病实验室。市级重症医学医疗质量控制中心1个。临床中心：（2个）肝病医学临床中心、肝胆胰外科临床中心。

医院目前主要大型设备有：美国GE公司生产的1.5T磁共振机、西门子新双源CT、东芝多层亚秒4排螺旋CT、数字800MA胃肠机、东芝8000D数字血管造影机（DSA）、数字(DR、CR)影像系统、高端大型彩色多普勒超声诊断仪、电子腹腔镜、电子胃镜、超声内镜、血液透析机、血液过滤机、全自动生化分析仪、人工肝支持系统、高压氧仓及ICU病房配套设施等一大批高精尖的医疗设备。

医院先后获得全国“爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“全国百姓放心百佳示范医院”、“全省卫生行业文明单位”、“全省卫生系统医德医风先进集体”、“甘肃省十佳医院”、“甘肃省人才工作先进集体”、“医院管理先进集体”、“创建文明行业先进单位”、“兰州市文明单位”、“兰州市治安保卫先进单位”、“兰州市卫生系统群众满意的医疗卫生机构”、“甘肃省免疫规划工作先进集体”等荣誉称号。

 2016年年门、急诊诊疗人次283,238人，出院人数22167人次。

二、机构设置情况

现有职工1181人，其中专业技术人员1022人，高级职称146余人，中级职称224余人。床位编制1200张，实际开放床位654张。设70个内部机构，其中职能部门26个，临床科室36个、医技科室7个、1个肝病研究所、2个医学中心（“肝胆胰外科临床医学中心”，“肝病临床医学中心”）。目前有2个省级重点学科，11个市级重点学科

三、部门预算收支增减变化说明

（一）2017年度预算收入    

全年预算收入31625.37万元，其中财政拨款基本补助收入3,819.77 万元，财政项目补助收入805.60万元，事业收入27000万元。

（二）、2017年预算支出

全年预算支出31625.37万元，其中财政拨款基本补助收入3,819.77 万元，财政项目补助收入805.60万元，事业收入27000万元。

（三）、预算收支增减变化说明

事业收入预算增加4410万元，增长19.52%，主要是今年医院外科楼将完成装修改造，医院医疗规模的不断增长。

1.基本支出

2017预算收入比2016年预算收入增加5355.87 万元，增长20%，主要原因是退休职工预算工资和采暖补助增加140.27万元，增长4%。

2.项目支出

财政项目补助收入增加805.60万元，包括：临床医学中心项目设备采购500万元，医院改善就医环境项目建设305.60万元.

 四、机关运行经费安排

 财政性经费补助仅包括在职人员经费差额补助及离退休人员经费补助，一般公共预算中对“三公”经费及其他费用等均未作安排，由医院自行承担。

 五、政府采购情况说明

 我院2017年专项预算财政性资金严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2015-2016年政府集中采购目录》的要求执行。

六、部门预算绩效评价情况

建立健全医院部门预算绩效评价规章制度;相关科室具体组织实施绩效评价工作;向上级部门及财政报送绩效报告和绩效评价报告;落实财政部门整改意见;根据绩效评价结果改进预算支出管理。

七、政府性基金支出情况

我院无政府性基金收入支出情况。

 八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

　 （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 （五）机关运行经费：床位补贴、在职人员部分增资的70%部分，离退休人员工资及暖气费。

　 （六）“三公”经费：兰州市第二人民医院预决算管理的“三公”经费，是指兰州市第二人民医院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是兰州市第二人民医院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映兰州市第二人民医院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映兰州市第二人民医院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 附:1.部门预算收支总表

    2.财政拨款收支总表

    3.部门预算收入总表

    4.部门预算支出总表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出表

    8. 政府性基金预算支出表

兰州市第二人民医院2017年部门预算公开表.xls